خبرنامه
در سایت ثبت نام رایگان نمایید، و مشترك خبرنامه‌ی ما گردید. در این صورت اخبار، رویدادها و خبرهای ویژه‌ی سايت را از طریق e-mail دریافت خواهید نمود.



خبرنامه‌های بایگانی‌شده


سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

سابقه‌ی سفارشات گذشته

تماس با ما


پرسش و پاسخ درباره نرم‌افزار نظام نوين مالي
امتیاز : 2837 كاربر به این نوشته امتیاز داده‌اند. امتیاز متوسط2.0
نوشته شده توسط : admin, در روز یك‌شنبه 19/11/1393, در گروه " نظام نوين مالي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي "
بازدید : این نوشته تاكنون 23720 بار مشاهده شده است.
چكیده : كاربران محترم مي توانند پرسش‌ها و نقطه نظرات خود را درباره نرم افزار نظام نوين مالي از طريق اين صفحه مطرح نموده و پاسخ دريافت نمايند

كاربران محترم مي توانند پرسش ها و نقطه نظرات خود را درباره نرم افزار نظام نوين مالي از طريق اين صفحه مطرح نموده و پاسخ دريافت نمايند.


براي دسترسي به آرشيو صفحه پرسش و پاسخ نظام نوين مالي مي توانيد از پيوند هاي زير استفاده نماييد:


شما چه امتیازی به این نوشته می‌دهید؟

بازخورد بازدیدكنندگان
نوشته شده توسط حسام در روز چهارشنبه 29/11/1393 12:41:03
با سلام سند سیستمی رسید انبار  به اشتباه قیمت گذاری شده است و در بخش رسیدگی بدون توجه تائید گردیده ولی در مرحله شناسایی کد اعتبار برگشت داده شده است نحوه اصلاح ان چگونه خواهد بود ؟ چون هنگام برگشت از این مرحله به پیش نویس اسناد باز میگردد     با تشکر


پاسخ:
در صورتی‎که رسید مربوطه رسید تحویل مستقیم اموالی نباشد می‎توانید نسبت به بازگشت رسید مربوطه از مرحله شناسایی کد اعتبار به مرحله رسیدگی اقدام نموده و در مرحله رسیدگی سند مربوطه را بازگشایی کرده و از منو امکانات گزینه حذف سند رسید را انتخاب نمایید در این صورت رسید مربوطه به مرحله نرخ‎گذاری منتقل خواهد شد و امکان اصلاح نرخ وجود خواهد داشت.
و در صورتی که رسید مربوطه رسید تحویل مستقیم اموالی باشد می‎بایست نسبت به نهایی نمودن سند رسید مربوطه اقدام و سپس کارت اموال ایجاد شده بابت رسید مذکور را حذف نمایید و مجددا اقدام به ثبت رسید با نرخ صحیح فرمایید همچنین جهت اصلاح اثرات مالی رسید مربوطه ثبت زیر را درسیستم انجام دهید:
کنترل خرید*** (بدهکار)
           دارایی***( بستانکار)
نوشته شده توسط هادی در روز دوشنبه 18/12/1393 09:06:27
با سلام لطفا بنده را برای انجام تنظیمات زیر و چگونگی آن راهنمایی بفرمایید ..
ارتباط با سرور برقرار نمیشود .
تنظیمات ارتباط با سرور شماره پورت با سرور یکی است فایروال سرور پورت انتخابی را نبسته
no connection could br made because the target machine actively refused  it 127.0.0.1:11388

پاسخ:
پیغام نمایش داده شده حاکی از وجود مشکل در اتصال سرویس APS با سرویس DS نرم افزار است. لطفا از start بودن سرویس ها و ارتباط صحیح ماشین‌ها مطمئن شوید.
نوشته شده توسط hadi در روز دوشنبه 18/12/1393 09:44:15
no connection could br made because the target machine actively refused  it 127.0.0.1:11388

پاسخ:
پیغام نمایش داده شده حاکی از وجود مشکل در اتصال سرویس APS با سرویس DS نرم افزار است. لطفا از start بودن سرویس ها و ارتباط صحیح ماشین ها مطمئن شوید.
نوشته شده توسط hadi در روز دوشنبه 18/12/1393 09:44:49
با سلام لطفا بنده را برای انجام تنظیمات زیر و چگونگی آن راهنمایی بفرمایید ..
ارتباط با سرور برقرار نمیشود .
تنظیمات ارتباط با سرور شماره پورت با سرور یکی است فایروال سرور پورت انتخابی را نبسته
no connection could br made because the target machine actively refused  it 127.0.0.1:11388

پاسخ:
پیغام نمایش داده شده حاکی از وجود مشکل در اتصال سرویس APS با سرویس DS نرم افزار است. لطفا از start بودن سرویس ها و ارتباط صحیح ماشین ها مطمئن شوید.
نوشته شده توسط کاربر 65 در روز سه‌شنبه 19/12/1393 13:56:17
با سلام و خسته نباشید
خواهشمندیم نحوه ذخیره شرح چک قسمت نمونه های ذخیره شده اعلام کنید تا از این قسمت استفاده کنیم چون شرح چک های جدید جایگزین قبلی می شوند و بعد از 50 سند از لیست حذف می شوند

پاسخ:
جهت استفاده از نمونه‎های ذخیره شده ابتدا اقدام به درج متن مورد نظر در شرح ردیف نمایید و پس از آن اقدام به انتخاب گزینه ابزار تکمیل ردیف سند نمایید، سپس گزینه یافتن (در شرح ردیف) را انتخاب و متن نوشته شده را بازیابی ویک کد میانبر به آن اختصاص دهید و در نهایت اقدام به ذخیره نمودن تنظیمات انجام شده نمایید تا امکان استفاده از متن ذخیره شده وجود داشته باشد.
نوشته شده توسط علي در روز دوشنبه 25/12/1393 22:40:49
با سلام
در ثبت شمارش كالا به علت تعدد كالا و عدم نمايش كسري كالا ، حواله كسر انبار صادر گرديد 0 كه باعث صفر شدن برخي اقلام گرديدو از طرفي نيز با شمارش فيزيكي انبارگرداني تفاوت ايجاد شد براي رفع اين مشكل چه راه حلي وجود دارد؟

پاسخ:
متاسفانه پس از تایید شمارش سوم امکان تغییر در اطلاعات مندرج در شمارش کالا وجود ندارد در صورت صلاحدید و پس از هماهنگی با حسابرسان واحد می‎توانید در سال 93 اقدام به تعریف یک انبار جدید در سیستم نموده و سپس اقدام به ثبت شمارش کالا برای انبار جدید نمایید و در این شمارش برای کالاهای کسر شده تعداد مورد نظر خود را وارد نمایید.
بر این اساس در سال آتی می‎توانید اقدام به جابه جایی کالا از انبار تعریف شده به انبار صحیح نمایید.
نوشته شده توسط حسين در روز دوشنبه 25/12/1393 23:10:07
سلام
براي اصلاح كسر انبار ايجاد شده پس از شمارش كالا  كه اشتباهي در شمارش كالا ثبت شده چه بايد كرد؟

پاسخ:
متاسفانه پس از تایید شمارش سوم امکان تغییر در اطلاعات مندرج در شمارش کالا وجود ندارد در صورت صلاحدید و پس از هماهنگی با حسابرسان واحد می‎توانید در سال 93 اقدام به تعریف یک انبار جدید در سیستم نموده و سپس اقدام به ثبت شمارش کالا برای انبار جدید نمایید و در این شمارش برای کالاهای کسر شده تعداد مورد نظر خود را وارد نمایید.
بر این اساس در سال آتی می‎توانید اقدام به جابه جایی کالا از انبار تعریف شده به انبار صحیح نمایید.
نوشته شده توسط محمودی در روز یك‌شنبه 16/01/1394 07:51:46
سلام و خسته نباشید برای نصب و راه اندازی سیستم نوین مالی به یه دانشکده که مستقل شده چه کاری باید انجام داد
پاسخ:
در صورتی که منظور از مستقل شدن مرکز مورد نظر شما راه اندازی سرور جداگانه می باشد پس از تهیه سرور مناسب اقدام به نصب نرم افزار نظام نوین مالی نمایید.برای بانک اطلاعاتی نرم افزار نیاز به نصب نرم افزار SQL Server  می‎باشد.برای انجام مراحل نصب نرم افزار مستندات و فایلهای مربوطه را از سایت دریافت نمایید. و در صورت وجود هرگون مشکل با شرکت تماس حاصل فرمایید.
نوشته شده توسط مدیر مالی در روز دوشنبه 07/02/1394 20:07:02
با عرض سلام و خسته نباشید.
1- بعد از تایید نهایی سند مربوط به رسیدها بعضی حواله های صادر شده مربوط به همان رسید که توسط انباردار صادر شده در قسمت رسیدگی وارد نمی شود در حالیکه حواله ها ضمیمه سند می باشند.بنظر شما علت چیست؟
2- اگر شناسه اعتباری مربوط به سند رسید اشتباه ایجاد شود چگونه سند اصلاحی زده شود که حواله خطای خلاف ماهیت ندهد.

پاسخ:
1-در صورتی که تمامی سندهای مربوط به رسید و یا حواله مبدا یک حواله نهایی شده باشند سند حواله مربوطه بدون هیچ مشکلی صدور سند خواهد شد. در نظر داشته باشید در صورتی که یک سند مبدا مربوط به یکی از اقلام موجود در حواله فاقد سند معتبر باشد حواله مورد نظر صدور سند نخواهد شد.
2-جهت اصلاح موضوع می‎توانید رسید عنوان شده را با استفاده از  حواله اصلاح تعداد و مقدار از سیستم خارج و مجددا اقدام به ثبت رسید نمایید لازم به ذکر است انجام ثبت‎های عادی برای اصلاح تفصیل 2 رسید با توجه به این‎که سند حواله از محل این رسید همچنان از تفصیل 2 اختصاص داده شده به رسید مبدا صادر می‎شود منجر به مغایرت در سیستم می‎شود.
نوشته شده توسط دامنجانی-نیشابور در روز سه‌شنبه 08/02/1394 10:08:46
با سلام وخسته نباشید.

لطفا" حسابهای مرتبطی که برای بستن کد حسابهای کنترلی 37-38-309 باید استفاده شود را در صورت امکان ذکر کنید.
با تشکر

پاسخ:
جهت بستن مانده‎ی این حساب‎ها در پایان سال مالی می‎توانید از سرفصل‎های 301001 الی 301010 استفاده فرمایید.
نوشته شده توسط hassan در روز چهارشنبه 16/02/1394 08:26:14
با سلام و احترام
آیادر بخش تفاهم نامه امکاناتی برای این منظور که بخواهیم توضیح بدهیم تفاهم نامه ثبت شده برای واحد بابت چه منظوری است وجود دارد و نیز در گزارشگیری بودجه امکاناتی مانند گزارشگیری از اسناد پیشنویس  و گردش یک شناسه وجود دارد ؟ لطفاً راهنمایی فرمایید .
درصورت عدم وجود این امکانات تدابیر لازم را بیاندیشید چون این موضوع واقعاً کارشناسان را دچار مشکل می کند .

پاسخ:
موضوع امکان اضافه نمودن توضیحات در هنگام ثبت تفاهم نامه در لیست پیشنهادات کاربران قرار خواهد گرفت در حال حاضر امکان اخذ گزارش از طریق منو مدیریت حساب‎ها و گزارش‎های تحلیلی در منو مدیریت بودجه وجود دارد.
نوشته شده توسط اكبر در روز یك‌شنبه 20/02/1394 10:47:40
با سلام
در قسمت شمارش كالا آيا ميشود بعد از  ثبت هر شمارش ،حواله كسر يا رسيد اضافه انبار به صورت موقت نمايش داده شود تا كاربر به صورت مطمئني بتواند بر شمارش كالا اشراف داده باشد ودر صورت ثبت شمارش اشتباهي بتواند آنرا رفع نمايد؟
با تشكر

پاسخ:  
درحال حاضر این امکان در نرم افزار وجود ندارد .پیشنهاد شما در این خصوص در لیست پیشنهادات کاربران نرم‎افزار نظام نوین مالی قرار خواهد گرفت.
نوشته شده توسط علی تقی آبادی در روز پنج‌شنبه 24/02/1394 07:56:04
احتراماً پس از بروز رسانی در قسمت انبار جستجوی کالا و جستجوی فروشنده خطا رخ می دهد لطفاً سریعتر پیگیری فرمایید.
با احترام فراوان
تقی ابادی  

پاسخ:  
موضوع عنوان شده در نسخه 2069pv07 مرتفع شده لطفا نسبت به بروزرسانی اقدام فرمایید.
نوشته شده توسط الهی فر در روز دوشنبه 04/03/1394 09:01:23
باسلام
لطفا تنظیمات سیستم را برای مغایرت گیری بانکی (سیستمی ) برای حسابهای بانک رفاه را عنوان نمایید .
باتشکر

پاسخ:
با توجه به متفاوت بودن تنظیمات شعب مختلف بانک‎ها امکان ارائه تنظیمات به صورت کلی وجود ندارد.
نوشته شده توسط عظيم محمدي در روز دوشنبه 04/03/1394 09:07:31
سلام
دانشگاه علوم پزشکي مشهد(معاونت بهداشتي)
  بعد از صدور حواله توسط انبار دار   برخي از کالاها به صورت تکراري در کارت اموال مينشيند به طور مثال  در حواله يک صندلي ثبت و صادر گرديده ولي درکارت اموال 2عدد صندلي ميآيد .
به دليل حجم بالاي صدور رسيد وحواله اين اقلام زياد شده و تشخيص درست واشتباه بودن براي امين اموال مشکلاتي راپديد آورده وبعضا براي يک کالاي تکراري دوباره در دفاتر اموال پلاک اختصاص داده شده است. لطفا اين مورد رابررسي  واصلاح فرماييد ونتيجه را به اين معاونت اعلام فرماييد.
با تشکر: محمدي

پاسخ:
موضوع عنوان شده در نسخه 2069pv07 مرتفع شده لطفا نسبت به بروزرسانی اقدام فرمایید.
نوشته شده توسط a در روز دوشنبه 04/03/1394 13:29:07
باسلام
نحوه ثبت درآمدشهریه دانشجویی قبل ازوصول شهریه ودرزمان وصول شهریه چگونه است؟لطفا راهنمایی نمایید.متشکرم

پاسخ:
در هنگام شناسایی درآمد مربوط به شهریه دانشجویان ثبت زیر انجام می‎شود.
140205 بدهکاران اشخاص***(بدهکار)
                                     *6درآمد***(بستانکار)
هنگام وصول درآمد:
110101 بانک تمرکز وجوه درآمد***(بدهکار)
               140205 بدهکاران اشخاص***(بستانکار)
نوشته شده توسط مهندس در روز یك‌شنبه 10/03/1394 09:51:00
سلام  و خسته نباسید خدمت دوستان
آیا امکان جابجایی کلیه اقلام یک انبار به انبار دیگر وجود دارد ؟ البته بصورت یکجا و نه تک تک
ممنون از پاسختون

پاسخ:
خیر در حال حاضر امکان جا‎به جایی کالا از یک انبار به انبار دیگر با اتخاب کالاهای یک انبار وجود دارد جهت انتقال می‎توانید گزارش گردش ریالی کالا در انبار مبدا را تهیه و سپس بر اساس گردش ریالی، نسبت به حواله کردن کالا از این انبار به انبار مقصد مبادرت ورزید.
نوشته شده توسط mr در روز دوشنبه 11/03/1394 09:27:12
با سلام و تقدیم ادب و احترام
به استحضار می رساندهنگام تهیه حواله جدید پیام زیر توسط نرم افزار اعلام و انتخاب عنوان اموال مقدور نمی باشد.خواهشمند است اقدام مقتضی مبذول فرمایید.

متن پیام بدین شرح است:
نرم افزار نوین مالی
Method not found: Boolean :ORATES.Boolean : ORATES.BL.search.object.get-Ischeck Box

با تقدیم احترام و سپاس  

پاسخ:
مشکل عنوان شده در بروزرسان 2069PV07 برطرف شده است لطفا نسبت به بروزرسانی اقدام فرمایید.
نوشته شده توسط reza در روز پنج‌شنبه 14/03/1394 11:57:38
باسلام و احترام
به استحضار می رساند  در موقع نصب نرم افزار کلاینت نظام نوین بر روی ویندوز ۸.۱ نسخه ۳۲ بیتی رو می خواد که ویندوز نسخه ۶۴ بیتی می باشد .
می شه راهنمایی کنید که چطور نبر روی سخه ۶۴ بیتی رو نصبت کنم .

با تشکر

پاسخ:
نصب نرم افزارهای 32 بیتی بر روی نسخه سیستم عامل مورد نظر شما امکان پذیر است. ضمنا طبق تست های انجام شده نصب نرم افزار نظام نوین مالی بر روی سیستم عامل مذکور امکان پذیر می باشد.
در صورتی که پس از نصب، سرویس نرم افزار را مشاهده نمی‎نمایید نصب نرم افزار را با کاربر Administrator انجام دهید.
نوشته شده توسط حسابدار در روز پنج‌شنبه 28/03/1394 12:04:29
با سلام . در هنگام صدور برخی از حواله ها بابت برخی از اموال صادر شده به صورت چند برابر کارت اموال صادر می شود خواهشمند است راهنمایی بفرمایید .

پاسخ:
موضوع عنوان شده در نسخه2069 با اصلاحیه 07 اصلاح شده است.
نوشته شده توسط دانشگاه کرمان در روز سه‌شنبه 10/06/1394 14:28:10
با سلام و احترام از سال مالی 93یک یا چند رسید تائید نشده است  وبا توجه به اینکه سال مالی 93بسته شده امکان تائید آنها در حال حاضر توسط انباردار نیست.
خواهشمند است جهت برطرف نمودن مشکل یاد شده اینجانب را راهنمایی بفرمائید
پاسخ:
1-   در صورتی که رسیدهای تایید نشده رسیدهای وابسته نیستند (مانند رسید خرید، تحویل مستقیم و ...) نسبت به حذف آن‎ها در سال93 اقدام نموده و رسیدها را در سال 94 ثبت فرمایید.
2-   در صورتی که این رسیدها رسیدهای وابسته می‎باشند (مانند رسید دریافتی از ستاد،دریافتی از واحد و ...) درخواست خود مبنی بر انتقال این رسیدها به سال 94 را از طریق ایمیل معتبر به شرکت ارسال فرمایید.
نوشته شده توسط abolfazl در روز یك‌شنبه 15/06/1394 07:58:49
باسلام درهنگام صدور رسید برگشت ازتوزیع ومصرف با خطای زیر مواجه می شویم ضمن اینکه پاکسازی سرور را انجام داده ایم لطفا راهنمایی فرمایید

نرم‌افزار نظام نوين مالي:
رسيد برگشت از مصرف / توزيع شناسه: جديد براي انبار انبار تجهيزات پزشکي:
Object reference not set to an instance of an object.

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at RATES.UI.STK.Controls.UC_STK_ReturnedImportFromExport.SelectFromSource()
   at RA.UI.Utils.Controls.DoOnButtonControlClick(IActionsEnevtHandeler FormOrControl, Control Btn, ButtonItemclickHandeler Method)

پاسخ:
پیغام خطای ارسالی مربوط به رسید برگشت از مصرف و توزیع بر روی رسید تحویل مستقیم می‎باشد که بدلیل بروز اشکالات در ثبت این رسید، تا زمان اصلاح رسید مزبور در نرم افزار، امکان ثبت آن وجود ندارد. لطفا موقتا به منظور اصلاحات مورد نظر از سند اصلاحی به شرح ذیل استفاده کنید.


کنترل خرید ***( بدهکار )

هزینه/ دارایی ثابت ***( بستانکار )
هم‎چنین در صورتی که دارایی حواله شده اموالی است نسبت به حذف کارت اموال آن نیز اقدام فرمایید.
نوشته شده توسط abbas در روز یك‌شنبه 15/06/1394 18:16:11
برای فاکتوری به اشتباه دو رسید کشیده شده است که یکی از انها ریالی و به حسابداری ارسال گردیده است و تمامی اقلام فاکتور مصرفی میباشد بهترین و اسانترین راه حذف یکی از فاکتورها کدام است در ضمن در موقع کشیدن حواله مرجوعی کل فاکتور با خطای موجودی کمتر از تعداد مرجوعی مواجعه میشویم در صورتی که موجود کالا در سیستم بالاتر از تعداد مرجوعی میباشد

پاسخ:
1- اگر رسید اشتباه یعنی دومین رسید صادر شده تأیید نشده باشد ، آن را در قسمت رسیدهای تأیید نشده حذف فرمایید.
2- اگر رسید تأیید شده باشد ولی از آن رسید دوم حواله ای صادر نشده باشد نسبت به صدور حواله اصلاح تعداد مقدار مبادرت ورزید.
3- اگر رسید دوم تایید شده و از محل آن نیز حواله صادر شده است یکی از حالات زیر متصور است:
الف-تمامی کالا حواله شده است: در این صورت ثبت اصلاحی زیر در سیستم انجام می‎شود:
کنترل خرید***(بدهکار)
           هزینه***(بستانکار)***
ب- قسمتی از کالا حواله شده است: در این‎صورت به میزان کالای حواله شده سند اصلاحی به صورت فوق ثبت خواهد شد و به ازای کالای حواله نشده، حواله اصلاح تعداد و مقدار به ثبت خواهد رسید.
نوشته شده توسط احمد در روز یك‌شنبه 05/07/1394 10:14:11
باسلام وخسته نباشید به خاطر اینکه کاربران نظام نوین مالی وکسانی درقسمتهای انبار بااین برنامه ارتباط دارند به لحاظ کنترل اجناس وچیدمان درصورت امکان هنگام لیست گیری از گردش کالا گزینه چاپ را به ترتیب حروف الفبا اضافه فرمایید . در حال حاضرلیست گیری ها به صورت کد می باشد اقلام هم خانواده ومشابه درکنار همدیگر قرارنمی گیرندو اکثرا  کاربران دچار  مشکل می شوند. باتشکر

پاسخ:
جهت اعمال تغییر مورد نظر ابتدا در قسمت گردش کالا و یا گردش ریالی کالا در بخش بالایی سر ستون‎ها (نوار ابزار بالای ستون) راست کلیک نموده و از پنجره باز شده ، گزینه لغو گروه ‎بندی را انتخاب نمایید.
در ادامه به جز ستون‎های مورد نیاز (کد شناسایی، مانده و...) ستون شرح را انتخاب نموده و سپس روی سر ستون شرح راست کلیک کرده و گزینه ترتیب صعودی یا نزولی را انتخاب نمایید. در انتها برای چاپ لیست از گزینه چاپ با فرمت صفحه استفاده شود.
نوشته شده توسط احمد در روز چهارشنبه 08/07/1394 09:57:57
باسلام مجددممنون ازراهنمایی که فرمودید کارهای که گفتید انجام دادم ولی متاسفانه جهت چاپ بافرمت صفحه تمام کزینه ها درصفحه ظاهر می شوند درصورتی که تنها، ردیف ،کد،شرح،وارده ،صادره ومانده  مورد نیاز می باشد  بقیه موارداضافی هستندکه برای چاپ لازم نیست . درضمن اگر تنهاگزینه چاپ انتخاب شودبازهم لیست به صورت ردیف کد می باشد باتشکر
پاسخ:
جهت حذف ستون‎هایی که مورد نیاز نیست می‎توانید روی این ستون‎ها راست کلیک نموده و گزینه "حذف این ستون" را انتخاب نمایید و پس از حذف ستون‎های مورد نظر و باقی ماندن ستون‎های مورد نیاز نسبت به اخذ چاپ با فرمت صفحه اقدام فرمایید.
نوشته شده توسط رضا در روز سه‌شنبه 14/07/1394 08:43:06
با سلام ممنون که چگونکی ثبت درآمدها و دیگر ثبت ها را در سایت قراردادید من چک صادر کردم و تعداد 8فقره و7مورد پرینت گرفتم و یک مورد چک تمام شد چک را ویرایش گردم ولی با آن 8فقره در صدور چک مانده ولی اعداد را نمی اورد و به ریدگی هم برنمی گردد چکارکنم تا سند رد بشود و مبالغ هم ذخیره گردد با تشکر از زحمات شما در مورد ثبت ها هم واحد مستقل و هم غیر مستقل بیشتر توضیح بدید و اگه امکان دارد چگونگی و نحوه محاسبه حقوق دستمزد و ماموریت کارکنان به ایمیل بنده ارسال کنیدجزوه محاسبه حقوق و دستمزد
نوشته شده توسط علی شمس آبادی -دانشکده علوم پزشکی نیشابور در روز شنبه 18/07/1394 08:14:40
با سلام  و خداقوت
در هنگام لاگین کردن کاربران ستادی ،پیغام ذیل ظاهر می شود ، لطفا راهنمایی بفرمائید - با سپاس  

System.Data.SqlClient.SqlException: سرور شما ارتباط خود را با سرور داشبورد نظام نوين مالي از دست داده است و از قطع اين ارتباط، بيش از يک ماه مي گذرد. ورود کاربران ستادي به اين سرور تا رفع مشکل ارتباطي با سرور داشبورد نظام نوين مالي امکان پذير نيست
   at RATES.DAL.Common.ExecutableObject.Execute(ExecutableObject obj, ConnectionItem ci)
پاسخ:
همان طور که در متن ارسالی آمده است، امکان اتصال سرور داشبورد وزارت بهداشت با سرور DS دانشگاه با مشخصات قبلی ارائه شده وجود ندارد. لطفا ضمن هماهنگی با اداره فن آوری اطلاعات وزارت بهداشت (جناب آقای مهندس امینی) در صورتی که اطلاعات آی پی یا پورت ماشین DS تغییر یافته است، اعلام فرمایید تا تغییرات مربوطه بر روی سرور داشبورد اعمال شود. در غیر این صورت پکت های ارسال از ماشین 10.2.3.172 (سرور داشبورد) را بر روی فایروال احتمالی دانشگاه مانیتور کنید و از دسترسی ماشین اشاره شده به سرور DS اطمینان حاصل فرمایید.
نوشته شده توسط علی شمس آبادی - علوم پزشکی نیشابور در روز سه‌شنبه 21/07/1394 13:26:39
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند در هنگام انتخاب کالا ، کد انبار مصرفی و انبار اموال قابل رؤیت می باشد و مشکلاتی را در هنگام ثبت ایجاد می کند که کالا در سیستم انبار اموال می نشیند لطفاً جهت رفع این مشکل دستور فرمائید که حد دسترسی کد کالاهای انبار اموال از انبار مصرفی تفکیک گردد .
پاسخ:
پیشنهاد شما در خصوص ایجاد مجوز برای ثبت کالاهای مصرفی و اموالی در لیست پیشنهادات کاربران قرار گرفت و این امکان در صورت تصویب در کمیته فنی نرم‎افزار به سیستم اضافه خواهد شد.
نوشته شده توسط محمد رفسنجانی-علوم پزشکی قم در روز دوشنبه 04/08/1394 11:03:35
با سلام
با توجه به حجم بالای پروژه های عمرانی برخی دانشگاههای علوم پزشکی بخصوص این دانشگاه ،و تشکیل واحد امور مالی طرحهای عمرانی ، نحوه ثبت و نگهداری و کنترل ضمانتنامه ها ( ضمانتنامه پیش پرداخت، تعهدات ، حسن انجام کارو...) با توجه به مبالغ سنگین آنها ضروری میباشد. با توجه به اینکه تاریخ سر رسید ضمانتنامه ها بسیار مهم می باشد و یک ضمانتنامه گاها تا چندین سال تمدید میگردد ، در صورت گذشت سررسید ضمانتنامه ابطال میگردد و ضرر جبران ناپذیری به دستگاه وارد می گردد. لذا خواهشمند است آیتمی در این برنامه تهیه شود تا هنگام ثبت ضمانتنامه ها مشخصات آنها ثبت و مهمتر اینکه یکماه مانده به سررسید ضمانتنامه با آلارم یا هشدار به کاربر یاداوری گردد تا نسبت به تمدید ضمانتنامه ها اقدام گردد.
پاسخ:
پیشنهاد شما در این خصوص در لیست پشنهادات کاربران قرار گرفت و این امکان در صورت تصویب در کمیته فنی نرم‎افزار به سیستم اضافه خواهد شد.
نوشته شده توسط علی در روز جمعه 15/08/1394 14:07:45
با سلام
آیا هنگام حذف اموال در حکم مصرفی ازکارت اموال باید  ثبت حسابداری زده شود؟
پاسخ:
در صورتی که حذف این اموال به دلیل ثبت اشتباه توسط کاربر بوده است می‎بایست ثبت اصلاحی زیر در نرم‎افزار انجام شود:
کنترل خرید***(بدهکار)
                    هزینه**(بستانکار)
نوشته شده توسط علی در روز جمعه 15/08/1394 16:19:31
با سلام
آیا هنگام حذف اموال در حکم مصرفی ازکارت اموال باید  ثبت حسابداری زده شود؟
پاسخ:
در صورتی که حذف این اموال به دلیل ثبت اشتباه توسط کاربر بوده است می‎بایست ثبت اصلاحی زیر در نرم‎افزار انجام شود:
کنترل خرید***(بدهکار)
                    هزینه**(بستانکار)
نوشته شده توسط حسين در روز شنبه 16/08/1394 07:59:29
با سلام
آيا اموالي كه تاريخ بهره برداري آن مربوط به سال گذشته است در هنگام حذف كارت اموال در سال بعد به علت ثبت اشتباه با كد 2 ، بايد ثبت حسابداري در سيستم اعمال شود؟
پاسخ:
در صورت حذف کارت اموال سیستم در هنگام صدور سند استهلاک مانده استهلاک انباشته این دارایی را معکوس می‎کند و کاربر نرم‎افزار نظام نوین مالی تنها می‎بایست ثبت خروج دارایی از نرم‎افزار را انجام دهد.
نوشته شده توسط باقری در روز شنبه 16/08/1394 21:44:21
با سلام
آیا حواله های ارسالی به واحد تابعه باید توسط واحد دریافت کننده نرخ گذاری شوند؟
اگر فاکتوری دارای جایزه جنسی باشد حواله هدایا باید جدا ارسال شود یا فرقی ندارد؟
پاسخ:
در صورتی که حواله ارسالی به واحد تابعه فرایند خود را تکمیل کرده باشد واحد دریافت‎کننده کالا رسید دریافتی را با مبلغ مشاهد می‎‏کند لذا نیازی به نرخ‎گذاری وجود ندارد و در صورتی که حواله اولیه نهایی نشده باشد پیشنهاد می‎شود با استعلام نرخ این حواله از واحد مبدا نرخ‎گذاری رسید را عینا برابر با حواله ارسالی انجام دهید.
نوشته شده توسط فرشید غریبی معاونت غذا و دارو استان کرمانشاه در روز دوشنبه 25/08/1394 10:18:13
با عرض سلام و خسته نباشید
در صورت صدور رسید خرید کالا و حواله ارسال به واحد های تابعه متوجه شویم که اشتباهی به هر علت رخ داده به واحد تحویل گیرنده کالا گفته میشود که حواله دریافتی از واح تابعه را تایید نکرده و به واحد ارسال کننده ارجاع دهد در ان صورت مجددا کلاهای مربوطه  عینا به موجودی انبار اضافه میگردد
حال برای مرجوع کردن کردن کالای مربوطه چه راه حلی وجود دارد
در صورت  مراجعه به قسمت مرجوعی با پیام خطایی مبنی بر اینکه شما میخواهد این کالا را را از ردیفی کم کنید که موجودی ندارد مواجه میشویم
در حالی که همان کالا با همان کد در انبار مربوطه موجود میباشد.آیا این اخطار به دلیل مشکل در برنامه است یا در روند مرجوع کردن مشکلی وجود دارد
لطفا جهت رفع این مشکل راهنمایی لازم را مبذول بفرمایید
پاسخ:
با توجه به این‎که از محل رسید خرید مورد نظر پیش از این حواله صورت گرفته است امکان صدور حواله مرجوعی برروی این رسید وجود ندارد پیشنهاد می‎شود جهت رفع این مشکل کالای مورد نظر را از طریق حواله هدایا از سیستم خارج نموده و سپس ثبت اصلاحی زیر را انجام دهید:
کنترل خرید***(بدهکار)
              هزینه***(بستانکار)
نوشته شده توسط حمیدرضا در روز دوشنبه 09/09/1394 13:26:52
با سلام
در حواله های توزیع مصرف کالای اموالی کد 2 که از رسیدهای زیر ناشی می شود کارت اموال بصورت چند برابر در ویرایش کارت اموال تکرار میگردد.
1- رسید جابجایی کالا
2- رسید اصلاح و تعداد مقدار تایید نشده توسط واحد دریافت کننده
آیا مشکل قابل حل می باشد و چه زمانی رفع خواهد شد؟؟
پاسخ:
در بررسی‎های انجام شده توسط کارشناسان شرکت چنین مشکلی مشاهده نشده است لطفا جهت بررسی مشکل عنوان شده مستندات خود را به ایمیل آدرس contact@roozamad.ir ارسال فرمایید.
نوشته شده توسط علی در روز دوشنبه 23/09/1394 20:14:03
برای ایجاد انبار جدید که دارای موجودی بوده و موجودی ان از  حواله توزیع   تامین  کردیده مرا راهنمایی نمایید.    
پاسخ:
موجودی یک انبار به صورت کلی از طریق رسید در سیستم تامین خواهد شد لطفا سوال خود را با وضوح بیشتری مطرح نمایید.
نوشته شده توسط علی در روز شنبه 28/09/1394 18:02:02
سلام
ما برای ایجاد انبار جدید برای داروخانه مان در سیستم که از نظر فیزیکی دارای موجودی هست و موجودی خود را از طریق انبار دارویی  طی سالهای گذشته تامین میکرده (انبار دارویی دارو و ''' رابا حواله توزیع به داروخانه تحویل میداده است) 'برای ایجاد انبار داروخانه در نظام نوین که دارای موجودی فیزیکی می باشد و در سیستم بدون موجودی است چه راهکاری را توصیه می نمایید با وجوداینکه ایجاد سوابق را مسئولین دانشگاه اکیدا منع کردند۰
پاسخ:
به صورت کلی برای انتقال موجودی به انبار دارویی با هر انبار دیگری استفاده از حواله توزیع و مصرف روشی صحیح نبوده و موجودی را باید از طریق حواله جابه‌جایی از انبار مبدا به این انبار منتقل نمود و در تنها هنگام مصرف می‌بایست از حواله توزیع و مصرف استفاده شود پیشنهاد می‌شود در صورتی که این انبارها در پایان سال ۹۴ دارای مانده فیزیکی هستند انبار دارویی را در تعداد ثبت شده در شمارش کالا لحاظ فرمایید.(در نتیجه اثرات هزینه شناسایی شده در هنگام حواله توزیع و مصرف با رسید اضافه انبار، اصلاح خواهد شد.)
نکته: با توجه به این‌که سوال مطرح شده به صورت کلی بیان شده است در صورت وجود هرگونه ابهام در این زمینه با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.
نوشته شده توسط کاربر 65 در روز چهارشنبه 02/10/1394 12:37:02
با سلام وخسته نباشید
خواهشمند است قسمتی در پرینت اسناد قرار دهید تا ما نسبت به ایجاد سند مورد نظر اقدام کنیم مثلا در دانشگاه ما قسمت رسیدگی از ما می خواهد که علاوه بر پرینت اسناد از فرم دیگری به نام حواله (نه حواله ای که در موقع خروج جنس از انبار صادر میشود) استفاده کنیم که منجر به دوباره کاری میشود لطفا در این مورد راهنمایی بفرمایید.
پاسخ:
لطفا پیشنهاد خود را با وضح بیشتری بیان نموده تا این پیشنهاد در صورت تایید کمیته فنی نرم‎افزار در بروزرسان‎های آتی نرم‎افزار اعمال شود.
نوشته شده توسط صدقی در روز شنبه 19/10/1394 08:33:10
با سلام
آیا نرم افزار بر روی ویندوز 8 که NET Framework  ورژن با لاتری از 3.5 دارند هم نصب می شود؟
پاسخ:
بله. این نرم‌افزار بر روی سیستم‌هایی که .NET Framework ورژن ۳.۵ به بالا دارند به درستی نصب خواهد شد.
نوشته شده توسط مهدی کرمان در روز یك‌شنبه 20/10/1394 13:40:52
با سلام
خواهشمند است در قسمت پیش نویس اسناد یک گزینه شناسایی کد  اعتبار قرار دهید به طوری که با ورود یک کد در تمامی ردیف ها اعمال شود و نیاز به تک تک وارد کردن روی هر ردیف نباشد با اینکار به طور مثال یک سند سیستمی 100ردیفه در عرض 10ثانیه کد گداری میشودولی هم اکنون یک ساعت طول میکشد
پاسخ:
به صورت کلی باید عملیات مربوط به اختصاص شناسه اعتباری به اسناد باید در مرحله "شناسایی کد اعتبار" صورت پذیرد که در این مرحله امکان اختصاص شناسه اعتباری به صورت مورد نظر شما وجود دارد.
با  تشکر
نوشته شده توسط علي در روز سه‌شنبه 22/10/1394 13:09:08
سلام
ما برای ایجاد انبار جدید برای داروخانه مان در سیستم که از نظر فیزیکی دارای موجودی هست و موجودی خود را از طریق انبار دارویی  طی سالهای گذشته تامین میکرده (انبار دارویی دارو و ''' رابا حواله توزیع به داروخانه تحویل میداده است) 'برای ایجاد انبار داروخانه در نظام نوین که دارای موجودی فیزیکی می باشد و در سیستم بدون موجودی است چه راهکاری را توصیه می نمایید?
نوشته شده توسط کاربر 65 در روز یك‌شنبه 27/10/1394 12:09:51
با سلام وخسته نباشید
همانطور که در تاریخ 1394/10/02 عرض کردم در قسمت پرینت اسناد ، لطفا پرینت حواله (که جزو مدارک مالی می باشد ) قرار دهید یا ترتیبی اتخاذ نمایید که امکان ایجاد فرم مذکور در سیستم برای کاربران فراهم باشد اگر خواستید نمونه فرم حواله را می توانم از طریق ایمیل برایتتان ارسال نمایم.
لازم به ذکر است در حال حاضر بعد از اتمام صدور اسناد برای یک یک اسناد نقدی صادر شده حواله نیز ما خودمان به اسناد اضافه می کنیم که کاری خسته کننده و مضاعف می باشد .
پاسخ:
لطفا  نمونه‎ی عنوان شده را به ایمیل آدرس شرکت به نشانی contact@roozamad.ir ارسال فرمایید تا جهت بررسی در اختیار کمیته فنی نرم‎افزار قرار گیرد و در صورت تصویب این کمیته به امکانات سیستم اضافه گردد.
نوشته شده توسط پوركار در روز دوشنبه 05/11/1394 09:32:14
با سلام و احترام
به اطلاع مي رسانم در بروزرساني جديد امكان تهيه گزارش 6 و 4ستوني وجود ندارد.
پاسخ:
موضوع عنوان شده در نسخه آتی نرم‎افزار که به زودی منتشر می‎شود برطرف شده است.
نوشته شده توسط نادر در روز پنج‌شنبه 08/11/1394 10:56:27
سلام .جدیدا شناسه مرکز می خواد یعنی چه؟از کجا شناسه رو بدست بیاریم؟
پاسخ:
درج شناسه مرکز در هنگام ورود به نرم افزار در کادر اضافه شده به صورت اختیاری است.این کادر جهت استفاده کارشناسان ستاد دانشگاه و یا افرادی سودمند است که در بیش از یک واحد نرم افزار فعالیت دارند.
شناسه هر واحد نیز  کدی است که در هنگام ورود به نرم افزار در کنار نام واحد با رنگ قرمز درج شده است.
نوشته شده توسط هادی در روز یك‌شنبه 11/11/1394 11:05:29
سلام
ایجادمراکز هزینه در واحدهای علوم پزشکی انجام نمی شود و مستقیما توسط شرکت انجام می شود چرا این کار به واحدها ارجاع نمی شود
پاسخ:
ایجاد مراکز هزینه ، کد حساب و ... در نرم‎افزار بر اساس ابلاغیه‎های وزارت بهداشت صورت می‎گیرد و این امر به علت ایجاد یکنواختی در کل کشور می‎باشد.
نوشته شده توسط hadi در روز یك‌شنبه 11/11/1394 11:27:44
با سلام
لطف نموده جزوه محاسبه حقوق و دستمزد را جهت بنده ایمیل نمایید

                                                                        تشکر و امتنان
پاسخ:
متاسفانه جزوه‌ای به عنوان محاسبه حقوق و دستمرد جهت ارائه وجود ندارد در صورتی که منظور شما پروتکل دریافت اطلاعات حقوق و دستمزد است می‌توانید نسبت به دریافت آن از طریق آدرس زیر اقدام فرمایید.
http://roozamad.ir/ShowArticle.aspx?ID=231
نوشته شده توسط حسینی در روز چهارشنبه 14/11/1394 11:24:14
سلام
در مورد نصب نرم افزار نظام نوین مالی در سیستم عامل اندروید لطفا توضیح دهید که آیا اصلا امکان نصب در اندروید وجود دارد یا خیر و اگر ممکن است لطفا راه نصب نرم افزار را بفرمایید .
با تشکر
پاسخ:
خیر. نرم‌افزار نظام نوین مالی، نرم‌افزاری تحت ویندوز است که تنها بر روی ابزارهایی که سیستم عامل ویندوز دارند، نصب می‌شود.
نوشته شده توسط امین اموال در روز چهارشنبه 28/11/1394 09:30:03
سلام
در بروزرسانی نسخه جدید چرا قسمت کارت اموال  ویرایش کالا  وقتی منو شرح کالا و پلاک قدیم و... رو مرتب میکنم واز صفحه بیرون میرم (ویرایش کارت انتخابی)دوباره که به این صفحه برمیگردم بهم ریخته است ودوباره باید مرتبش کنم که این امر وقت زیادی را تلف میکنه.لطفا این مشکل رو برطرف کنید
پاسخ:
در بررسی های انجام شده در سیستم چنین مشکلی مشاهده نشده است.
نوشته شده توسط abolfazl در روز پنج‌شنبه 29/11/1394 07:57:05
سلام
دربروزرسانی نسخه 2071جهت گرفتن پرینت رسید وحواله قسمت امضا تحویل گیرنده و...درصفحه جداگانه قرار می گیردلطفا راهنمایی فرمایید
پاسخ:
مشکل عنوان شده در نسخه 2071PV03 برطرف شده است.
نوشته شده توسط عدنان شریفی در روز دوشنبه 03/12/1394 09:04:19
با عرض سلام
احتراما سند سیستمی107372 در بیمارستان توحید سنندج فاقد واحد سازمانی بوده وبه پیش نویس برگشت داده شده اما در آنجا قابل ویرایش نبوده وهمچنین این سند تایید نمیگردد خواهشمند است در صورت امکان واحد سازمانی تجهیزات پزشکی به واحد سازمانی داده شود بنام آقای گوران ذبیحی با کد ملی 3820040862 ممنون از همکاری شما
پاسخ:
لطفا درخواست خود را از طریق ایمیل معتبر ستاد دانشگاه به آدرس contact@roozamad.ir ارسال فرمایید.
نوشته شده توسط علي در روز چهارشنبه 05/12/1394 13:52:12
سلام
سوال تكراري !!
ما برای ایجاد انبار جدید برای داروخانه مان در سیستم که از نظر فیزیکی دارای موجودی هست و موجودی خود را از طریق انبار دارویی  طی سالهای گذشته تامین میکرده (انبار دارویی دارو و ''' رابا حواله توزیع به داروخانه تحویل میداده است) 'برای ایجاد انبار داروخانه در نظام نوین که دارای موجودی فیزیکی می باشد و در سیستم بدون موجودی است چه راهکاری را توصیه می نمایید?
پاسخ:
به صورت کلی برای انتقال موجودی به انبار دارویی با هر انبار دیگری استفاده از حواله توزیع و مصرف روشی صحیح نبوده و موجودی را باید از طریق حواله جابه‌جایی از انبار مبدا به این انبار منتقل نمود و در تنها هنگام مصرف می‌بایست از حواله توزیع و مصرف استفاده شود پیشنهاد می‌شود در صورتی که این انبارها در پایان سال ۹۴ دارای مانده فیزیکی هستند انبار دارویی را در تعداد ثبت شده در شمارش کالا لحاظ فرمایید.(در نتیجه اثرات هزینه شناسایی شده در هنگام حواله توزیع و مصرف با رسید اضافه انبار، اصلاح خواهد شد.)
نکته: با توجه به این‌که سوال مطرح شده به صورت کلی بیان شده است در صورت وجود هرگونه ابهام در این زمینه با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.
نوشته شده توسط علي در روز دوشنبه 17/12/1394 09:21:44
سلام

ما برای ایجاد انبار جدید برای داروخانه مان در سیستم که از نظر فیزیکی دارای موجودی هست و موجودی خود را از طریق انبار دارویی  طی سالهای گذشته تامین میکرده (انبار دارویی دارو و ''' رابا حواله توزیع به داروخانه تحویل میداده است) 'برای ایجاد انبار داروخانه در نظام نوین که دارای موجودی فیزیکی می باشد و در سیستم بدون موجودی است چه راهکاری را توصیه می نمایید?  
پاسخ:
به صورت کلی برای انتقال موجودی به انبار دارویی با هر انبار دیگری استفاده از حواله توزیع و مصرف روشی صحیح نبوده و موجودی را باید از طریق حواله جابه‌جایی از انبار مبدا به این انبار منتقل نمود و در تنها هنگام مصرف می‌بایست از حواله توزیع و مصرف استفاده شود پیشنهاد می‌شود در صورتی که این انبارها در پایان سال ۹۴ دارای مانده فیزیکی هستند انبار دارویی را در تعداد ثبت شده در شمارش کالا لحاظ فرمایید.(در نتیجه اثرات هزینه شناسایی شده در هنگام حواله توزیع و مصرف با رسید اضافه انبار، اصلاح خواهد شد.)
نکته: با توجه به این‌که سوال مطرح شده به صورت کلی بیان شده است در صورت وجود هرگونه ابهام در این زمینه با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.
نوشته شده توسط میثم در روز دوشنبه 17/12/1394 15:29:48
باسلام اگر مبلغ فاکتوری اشتباه ثبت شده باشد و شناسه اعتبار خورده باشد چگونه می توان آن را اصلاح نمود با تشکر
پاسخ:
در صورتی که سند مربوط به این رسید نهایی نشده است (نرخ گذاری به صورت کامل برای تمام ردیف ها انجام نشده و یا نرخ‌گذاری در مرحله پیش‌نویس انجام شده است) می‌توانید سند مورد نظر را به مرحله رسیدگی منتقل نموده و سپس پس از باز نمودن سند و با استفاده از گزینه حذف سند رسید در منوی امکانات نسبت به بازگرداندن رسید به مرحله نرخ‌گذاری اقدام نمایید.
و در صورتی که سند رسید مورد نظر نهایی شده است موجودی این رسید را از طریق حواله اصلاح تعداد و مقدار از سیستم خارج نمایید  و سپس رسید جدیدی با نرخ صحیح ثبت نمایید.
نوشته شده توسط امین اموال2 در روز سه‌شنبه 18/12/1394 09:05:37
سلام
در خصوص مشکل دوست عزیزمون امین اموال باید به مهندسین نرم افزار روزآمد بگم که این مشکل برای ما هم واقعا وجود دارد لطفا رسیدگی شود.
پاسخ:
به صورت کلی برای انتقال موجودی به انبار دارویی با هر انبار دیگری استفاده از حواله توزیع و مصرف روشی صحیح نبوده و موجودی را باید از طریق حواله جابه‌جایی از انبار مبدا به این انبار منتقل نمود و در تنها هنگام مصرف می‌بایست از حواله توزیع و مصرف استفاده شود پیشنهاد می‌شود در صورتی که این انبارها در پایان سال ۹۴ دارای مانده فیزیکی هستند انبار دارویی را در تعداد ثبت شده در شمارش کالا لحاظ فرمایید.(در نتیجه اثرات هزینه شناسایی شده در هنگام حواله توزیع و مصرف با رسید اضافه انبار، اصلاح خواهد شد.)
نکته: با توجه به این‌که سوال مطرح شده به صورت کلی بیان شده است در صورت وجود هرگونه ابهام در این زمینه با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.
نوشته شده توسط علي در روز سه‌شنبه 10/01/1395 07:59:33
با سلام و تبريك سال نو
كارشناسان ستاد سه سند برگشت از مصرف مربوط به سال 89 را كه در قسمت رسيدگي اسناد مانده بود  رادر سال 94 به صورت سند انتقالي ثبت نموده اند كه اين اسناد در قسمت رسيدگي اسناد با خطاي مركز هزينه شناسايي نشده است مواجه مي شويم يكي از اين اسناد را برگشت سند زديم و به مرحله پيش نويس اسناد ارجاع داديم تا ويرايش نماييم كه اين اسناد در آن مرحله نيز غير قابل ويرايش مي باشند. با تشكر
پاسخ:
مشکل عنوان شده می تواند به یکی از دلایل زیر باشد.
1- واحد سازمانی شخص تحویل گیرنده کالا به مرکز هزینه متصل نباشد: در این صورت می بایست از طریق منو منابع انسانی/ درخت سازمانی نسبت به برقرای ارتباط بین مرکز هزینه و واحد سازمانی اقدام نمایید.
2-شخص تحویل گیرنده کالا ارتباط خود را با تفصیل 1 خود از دست داده است: در این خصوص از طریق منو منابع انسانی/ معرفی پرسنل نسبت به بازسازی تفصیل 1 شخص مورد نظر اقدام نمایید.
جهت رفع مشکل اسناد عنوان شده پس از انجام مراحل فوق شناسه اسناد مورد نظر را از طریق ایمیل معتبر به شرکت ارسال تا مشکل این اسناد برطرف شود.
نوشته شده توسط علي در روز شنبه 14/01/1395 13:39:50
با سلام
جهت رفع مغايرت بين جمع ريالي گردش كالاي يك انبار و مانده پايان دوره همان انبار در سيستم چه راهكاري پيشنهاد مي نماييد
با تشكر
پاسخ:
اختلاف بین مانده ریالی یک انبار با تراز همان انبار به صورت عمده به دلیل استفاده از ثبت های عادی و اصلاحی در سیستم ایجاد می شود جهت پیگیری میزان مغایرت پیشنهاد می شود نسبت به اخذ گردش ریالی کالا در انبار مورد نظر با شرط سر ستون نمودن ستون کد حساب اقدام نمایید تا مانده ی انبار به تفکیک هر کد حساب مشخص شود و سپس در تراز آزمایشی نسبت به اخذ گزارش با درج تفصیل 1 انبار مورد نظر نمایید و سپس اقدام به بررسی مغایرت بین مانده هر کد حساب در گزارش از انبار و تراز آزمایشی نمایید سپس تراز خود را محدود به کد حساب های دارای مغایرت نموده و با استفاده از امکان استفاده از گزارش گیری بر اساس نوع سند اسناد ثبت شده از نوع عادی و اصلاحی را مشخص و نسبت به اصلاح و خنثی نمودن اثرات آن ها اقدام فرمایید.
نوشته شده توسط علی در روز چهارشنبه 25/01/1395 22:26:08
با سلام
اگه  در ثبت سند در قسمت شماره چک به اشتباه به صورت دستی وارد شود چون به صدور چک نمی رود شماره چک مذکور بدون استفاده نشان می دهد چه جوری میشه اصلاحش کرد
پاسخ:
در این زمینه بهترین راهکار ثبت سند اصلاحی و صدور سند مجدد برای اخذ چاپ سیستمی از چک صادر شده است.
نوشته شده توسط مریم در روز دوشنبه 30/01/1395 10:59:53
سلام؛
در صورتی که افتتاحیه موقت سال 95 زده شود، رسیدهایی که در نرخ گذاری سال 94 مانده اند، قابل ارسال به حسابداری نمی باشند. برای حل این مشکل چه راهی وجود دارد؟
متشکرم.
پاسخ:
افتتاحیه موقت ارتباطی با امکان ثبت یا تایید و نرخ گذاری رسیدهای ثبت شده در نرم افزار ندارد در نظر داشته باشید با توجه به اینکه طبق آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها روش ارزیابی موجودی کالا روش اولین صادره از اولین وارده است پس از ثبت رسید در سال مالی جدید و یا شمارش کالا در سال مالی قبل امکان تایید رسید و حواله در سال قبل وجود نخواهد داشت.
نوشته شده توسط محمود صفری در روز چهارشنبه 01/02/1395 08:43:31
با سلام و خسته نباشید بنده تازه وارد حسابداری شدم و با این برنامه تازه کار می کنم اولا نمی دانستم پیشنهاد را در کجا ثبت کنم اگر جای مشخصی است لطفا راهنمایی فرمایید دوم اینکه در این برنامه جای یک ماشین حساب خوب و جامع همراه با کلید میانبرخالی است چون کارایی ماشین حساب در امور روزمره خیلی بالا است و باید همیشه در موقع استفاده از ماشین حساب هم دنبال ماشین حساب گشت و هم وقت گیر است در حالی که در صورت بودن ماشین حساب سیستمی خود برنامه نه ماشین حساب سیستم کامپیوتر برای مثال در جایی که نیاز دارید مبالغی را جمع زد مخصوصا در موقع ثبت حقوق که جمع و تفریق زیاد داریم بعد از جمع زدن می توان مبلغ را کپی و پیست کرد که خطا کمتر می شود تا نوشتن با دست و ..... با تشکر
نوشته شده توسط فرشید در روز شنبه 04/02/1395 18:59:43
با عرض سلام و خسته نباشید
در صورت صدور رسید خرید کالا و حواله ارسال به واحد های تابعه متوجه شویم که اشتباهی به هر علت رخ داده به واحد تحویل گیرنده کالا گفته میشود که حواله دریافتی از واحد تابعه را تایید نکرده و به واحد ارسال کننده ارجاع دهد در ان صورت مجددا کالاهای مربوطه  عینا به موجودی انبار اضافه میگردد
جهت اصلاح موجودی برای کالای اشتباه ثبت شده مبادرت به ثبت حواله توزیع  مصرف و ثبت اصلاحی زیر
کنترل خرید***(بدهکار)
              هزینه***(بستانکار)
می نماییم.حال در برخی مواقع به دلیل فاصله زمانی بین ثبت رسید خرید کالا و حواله توزیع مصرف (در این فاصله کالا مورد نظر دارای تراکنش بوده و حواله توزیع مصرف از رسید دیگری با قیمت متفاوت کشیده میشود دراین حالت مبلغ کنترل خرید و هزینه متفاوت خواهد بود
ایا این مورد در  روند ثبت سند اصلاحی ایجاد مشکل میکند؟ و اینکه در ثبت سند اصلاحی کدام قیمت میبایست لحاظ شود؟
نوشته شده توسط سامان در روز یك‌شنبه 05/02/1395 09:15:37
با سلام اگر اشتباها یک فاکتور کالا به جای رسید هدایا در رسید خرید کالا ثبت شود و آن رسید برای واحد تابعه حواله شده باشد برای اصلاح آن چه راهی وجود دارد؟
با تشکر
پاسخ:
جهت اصلاح مشکل عنوان شده در واحد مبدا ثبت اصلاحی زیر را انجام دهید:
درآمد ***(بدهکار)
      کنترل خرید***(بستانکار)
نوشته شده توسط abolfazl در روز سه‌شنبه 07/02/1395 15:40:24
باسلام،درصورت امکان درقسمت صدور چک هنگامی که چک صادر وذخیره شد پیش نمایش چاپ سند نیز نمایش داده شود تا برای پرینت سند به قسمتهای دیگه مراجعه نشود باتشکر
پاسخ:
پیشنهاد شما در لیست پیشنهادات کاربران قرار گرفت.
نوشته شده توسط فرشید در روز شنبه 11/02/1395 11:08:55
با سلام
سوال اینکه  ثبت سندهای اصلاحیه مربوط به سند های سال 94 با توجه به اینکه افتتاحیه موقت در سال 95 زده شده است می بایست در سال 94 ثبت شود یا در سال 95؟
پاسخ: تا زمان تهیه صورت های مالی و تایید آن توسط حسابرس باید این اسناد در سال مالی 94 به ثبت برسند.
نوشته شده توسط فرشید در روز چهارشنبه 15/02/1395 12:22:10
با سلام
با توجه به اینکه واحد ما وظیفه خرید  دارو و تجهیزات برای واحدهای تابعه را دارد و رسید خرید کالا در واحد ما ثبت و به صورت حواله ارسال به واحد تابعه برای واحدهای مربوطه ارسال میگردد
و گاهی اوقات یا به دلیل اشتباه کاربر و یا به دلیل مرجوع به شرکت مجبور به اصلاح و مرجوع کردن رسیدهای وارده که حواله گریده و سپس برگشت خورده اند  هستیم
پاسخ:
موضوع عنوان شده در لیست پیشنهادات کاربران قرار خواهد گرفت و در صورت تصویب در کارگروه فنی نرم افزار و بر اساس اولویت های مشخص شده به امکانات نرم افزار اضافه خواهد شد.
آیا امکان  دارد در قسمت حواله های مرجوعی در قسمت نوع سند علاوه بر خرید کالا و برگشت از توزیع مصرف نوع سند دریافتی از واحد تابعه و نیز رسید اصلاح تعداد / مقدار را  قرار دهید؟
با تشکر
نوشته شده توسط فرشید در روز پنج‌شنبه 23/02/1395 09:58:49
بعضی از سوالات بی پاسخ ماندن لطفا اونها رو هم جواب بدین
نوشته شده توسط نگار در روز دوشنبه 27/02/1395 01:19:23
باسلام
حهت مرخصی استفاده نشده کارکنان چه ثبتی بزنیم.
پاسخ:
بر اساس دستوالعمل های ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت در حال حاضر جهت شناسایی مرخصی استفاده نشده کارکنان ثبت زیر باید توسط کارشناسان انجام شود.
770118 براورد بازخرید مرخصی کارکنان***(بدهکار)
**4902 ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان ***(بستانکار)
بدیهی است که در صورتی که زمان پرداخت یا مبلغ پرداختی توام با ابهام قابل ملاحظه نباشد به جای سرفصل ذخیره مرخصی استفاده نشده از سرفصل 311003 با نام مطالبات کارکنان بابت مرخصی استفاده نشده و هم چنین به جای سرفصل براورد مرخصی از سرفصل های بازخرید مرخصی و بر اساس گروه های استخدامی افراد استفاده خواهد شد.
نوشته شده توسط tvadn در روز یك‌شنبه 16/03/1395 08:31:31
با عرض سلام و خسته نباشید
در صورت صدور رسید خرید کالا و حواله ارسال به واحد های تابعه متوجه شویم که اشتباهی به هر علت رخ داده به واحد تحویل گیرنده کالا گفته میشود که حواله دریافتی از واحد تابعه را تایید نکرده و به واحد ارسال کننده ارجاع دهد در ان صورت مجددا کالاهای مربوطه  عینا به موجودی انبار اضافه میگردد
جهت اصلاح موجودی برای کالای اشتباه ثبت شده مبادرت به ثبت حواله توزیع  مصرف و ثبت اصلاحی زیر
کنترل خرید***(بدهکار)
              هزینه***(بستانکار)
می نماییم.حال در برخی مواقع به دلیل فاصله زمانی بین ثبت رسید خرید کالا و حواله توزیع مصرف (در این فاصله کالا مورد نظر دارای تراکنش بوده و حواله توزیع مصرف از رسید دیگری با قیمت متفاوت کشیده میشود دراین حالت مبلغ کنترل خرید و هزینه متفاوت خواهد بود
ایا این مورد در  روند ثبت سند اصلاحی ایجاد مشکل میکند؟ و اینکه در ثبت سند اصلاحی کدام قیمت میبایست لحاظ شود؟
نوشته شده توسط کارشناس تعهدی در روز دوشنبه 14/04/1395 15:51:21
ضمن عرض سلام و وقت به خیر
با توجه به اینکه در بروز رسانی انجام گرفته لینک بودن واحد سازمانی به مرکز هزینه مربوطه الزامی شد این کار در دانشگاه ما انجام شد و کلیه مراکز هزینه به واحد سازمانی لینک شد اما در اسناد نهایی شده این تغییر اعمال نشده است و با توجه به اینکه نیاز به اصلاح تفصیل 2 هزینه ها جهت بستن حساب سال 94 وجود دارد خواهشمند است جهت رفع این مشکل راهنمایی فرمایید . به طور مثال در مراکز هزینه ما در حال حاضر 2 واحد با نام داروخانه وجود دارد که کدهای آنها متفاوت است و یا مراکز هزینه ای در قسمت بدهکار وجود دارد که با انتخاب واحد سازمانی مربوطه تطابق بین دو مرکز هزینه وجود ندارد . با توحه به اتمام زمان بستن حساب ها و نیاز جدی به اصلاح هزینه ها لطفا پاسخ به سوال اینجانب را در اولویت قرار دهید . با تشکر از همکاری شما
نوشته شده توسط سامان در روز یك‌شنبه 20/04/1395 07:59:47
با بروز رسانی 2072  p4  در ویرایش یک سند تفصیلی یک تمام کدهای بستانکاران با کلیک بر روی آنها از بین میرود و دوباره مجبور به انتخاب آنها میباشم و گاهاً  در یک سند مجبور به دو سه بار انتخاب بستانکاران میباشم . اگر پاسخ دهید ممنون میشوم
پاسخ:
در بررسی های انجام شده در نرم افزار چنین مشکلی مشاهده نشده است لطفا مستندات خود را به آدرس contact@roozamad.ir ارسال نمایید.
نوشته شده توسط سعید در روز دوشنبه 21/04/1395 17:56:57
با عرض سلام خسته نباشید به خدا خسته شدیم اینقدر به این وآن زنگ زدیم وگفتیم که بابا از وقتی که ورژن جدید نرم افزار را گذاشتید  رسید کردن یک فاکتور دوقلمی نیم ساعت طول می کشد یا یک حواله نیم ساعت طول میکشد تا یک کالا را سرچ کنیم تقاضا دارم به مورد رسیدگی شود اگه قرار باشه بعداز 4سال اینقدر سیستم سنگین بشه  وای به حال ما که یک عمر باید با این نرم افزار کار کنیم خواهش میکنم رسیدگی شود تا اینقدر مسئولین به گردن این وآن نیندازند ونگویند مشکل از مانیست ویاما با دیگر استان ها هم ماتبه کردیم وهمین مشکل رادارند با تشکر
نوشته شده توسط RAVAR در روز چهارشنبه 13/05/1395 11:33:08
با سلام در قسمت مرور حسابها برای گزارش گیری مراکز هزینه زمانی که تیک «گزارش جامع حسابها-مرکز هزینه» زده می شود فقط یک گزارش کلی مراکز هزینه می دهد.در حالی که ما به گزارش تفکیکی بر مبنای واحد سازمانی جهت ارائه به مدیران نیاز داریم آیا این نقص نرم افزار روزآمد است یا بنده اشتباه گزارش گیری می کنم.لطفا راهنمایی بفرمایید.با تشکر از شما
پاسخ:
امکان اخذ گزارش ازواحدهای سازمانی در نسخه 2073 فراهم آمده است.
نوشته شده توسط محمد جواد در روز پنج‌شنبه 28/05/1395 23:50:28
با سلام
لطفاً در خصوص چگونگی تهیه گزارش از یک یا چند سر فصل هزینه از واحد سازمانی خاص راهنمایی فرمائید . با تشکر
پاسخ:
امکان تهیه گزارش از واحدهای سازمانی در نسخه 2073 فراهم شده است بدین منظور می توانید نسبت به انتخاب واحد سازمانی مورد نظر خود در درختواره واحدهای سازمانی اقدام نموده و گزارش خود را تهیه نمایید هم چنین امکان اخذ گزارش جامع از واحدهای سازمانی نیز در نرم افزار فراهم شده است.
نوشته شده توسط موسوی در روز یك‌شنبه 31/05/1395 10:42:34
با سلام در قسمت صورت مغایرت بانکی برای تهیه صورت مغایرت به روش سیستمی در قسمت خواندن اطلاعات دفاتر مانده نقل از قبل را نمی آورد و تنها عملیات طی ماه خوانده میشود لطفا راهنمایی فرمایید با تشکر
نوشته شده توسط ali در روز دوشنبه 08/06/1395 08:03:53
-1
نسخه اصلاحي سرور اطلاعات : 3
T: 00:00.0046
13:53:29.0343 :EX
خطا:  an error in configuration data structure base has occured
System.Exception:  an error in configuration data structure base has occured
   at Rates.UpdaterCore.TO2072.LoadUPB()
   at Rates.UpdaterCore.TO2072.Start()
راه‌اندازي مجدد سرويس برنامه‌ها
سرويس برنامه‌ها راه اندازي شد.

1395/06/07 13:53:30.0015
پاسخ:
در این نسخه از به روزرسان، بخشی از تغییرات مورد نیاز بر روی دیتابیس به دلیل نیاز به بررسی و صحت‌سنجی،‌ توسط کارشناسان این شرکت و پیش از اجرای به‌روزرسان صورت می‌پذیرد. بنابراین در صورت مواجه شدن با خطا، فایل خطای مربوطه را به آدرس contact@roozamad.ir ارسال کنید تا کارشناسان شرکت نسبت به انجام تغییرات مورد نیاز اقدام کنند.
نوشته شده توسط ali در روز دوشنبه 08/06/1395 08:06:25
با سلام
در موقع نصب اصلاحيه شماره 4 خطاي زير رخ مدهذ
-1
نسخه اصلاحي سرور اطلاعات : 3
T: 00:00.0046
13:53:29.0343 :EX
خطا:  an error in configuration data structure base has occured
System.Exception:  an error in configuration data structure base has occured
   at Rates.UpdaterCore.TO2072.LoadUPB()
   at Rates.UpdaterCore.TO2072.Start()
راه‌اندازي مجدد سرويس برنامه‌ها
سرويس برنامه‌ها راه اندازي شد.

1395/06/07 13:53:30.0015
لطفا راهنمايي  فرمائيد
با تشكر
قاسمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
پاسخ:

در این نسخه از به روزرسان، بخشی از تغییرات مورد نیاز بر روی دیتابیس به دلیل نیاز به بررسی و صحت‌سنجی،‌ توسط کارشناسان این شرکت و پیش از اجرای به‌روزرسان صورت می‌پذیرد. بنابراین در صورت مواجه شدن با خطا، فایل خطای مربوطه را به آدرس contact@roozamad.ir ارسال کنید تا کارشناسان شرکت نسبت به انجام تغییرات مورد نیاز اقدام کنند.
نوشته شده توسط الهام در روز چهارشنبه 10/06/1395 15:31:49
با سلام
در نرم افزار نطام نوین مالی سیستم انبار با وجودی که تمامی اعداد به انگلیسی وارد شده اند ولی به هنگام پرینت گرفتن عدد فارسی می شود و اگر اسم جنس انگلیسی باشد اعداد به هم ریخته نشان داده می شوند و با متن قاطی می شوند. می خواستم ببینم آیا روی ویندوز باید تنظیم خاصی صورت بگیرد آیا این مشکل قابل حل می باشد یا خیر؟
لطفا راهنمایی بفرمایید.
نوشته شده توسط سعادتی در روز شنبه 13/06/1395 08:46:29
با سلام
از آنجائیکه پرسنل موجود در سیستم ممکن است دارای نام مشابه باشند و یا تغییر محل خدمت صورت گرفته و در سیستم اعمال نشده باشد در صورت امکان در قسمت صدور حواله و پس از انتخاب شخص تحویل گیرنده  محل خدمت هم نمایش داده شود تا هم از انتخاب اشتباه جلوگیری شود و هم مراکز هزینه بدرستی انتخاب و در صورت مغایرت محل خدمت فعلی با سیستم نسبت به جابجایی او اقدام لازم صورت پذیرد.
پاسخ:
موضوع عنوان شده در لیست پیشنهادات کاربران قرار خواهد گرفت و در صورت تصویب در کارگروه فنی نرم افزار و بر اساس اولویت های مشخص شده به امکانات نرم افزار اضافه خواهد شد.
نوشته شده توسط محمد رفسنجانی در روز چهارشنبه 17/06/1395 15:14:15
با سلام
با توجه به حجم بالای پروژه های عمرانی برخی دانشگاههای علوم پزشکی بخصوص این دانشگاه ،و تشکیل واحد امور مالی طرحهای عمرانی ، نحوه ثبت و نگهداری و کنترل ضمانتنامه ها ( ضمانتنامه پیش پرداخت، تعهدات ، حسن انجام کارو...) با توجه به مبالغ سنگین آنها ضروری میباشد. با توجه به اینکه تاریخ سر رسید ضمانتنامه ها بسیار مهم می باشد و یک ضمانتنامه گاها تا چندین سال تمدید میگردد ، در صورت گذشت سررسید ضمانتنامه ابطال میگردد و ضرر جبران ناپذیری به دستگاه وارد می گردد. لذا خواهشمند است آیتمی در این برنامه تهیه شود تا هنگام ثبت ضمانتنامه ها مشخصات آنها ثبت و مهمتر اینکه یکماه مانده به سررسید ضمانتنامه با آلارم یا هشدار به کاربر یاداوری گردد تا نسبت به تمدید ضمانتنامه ها اقدام گردد. ایجاد موارد ذیل جهت ثبت و کنترل ضمانتنامه ها لازم و ضروری است:
1-کنترل تاریخ سررسید ضمانتنامه ها و ضرورت تمدید و یا استرداد آنها
2-امکان درج اسکن مدارک و مستندات نظیر اسکن ضمانتنامه، چک، رسیدهای استرداد ضمنتنامه و چک
3-هشدار سپری شدن دوره تضمین جهت استرداد ضمانتنامه ها
4- هشدار منقضی شدن تاریخ ضمنتنامه های بانکی جهت تمدید یا خاتمه
پاسخ:
موضوع عنوان شده در لیست پیشنهادات کاربران قرار خواهد گرفت و در صورت تصویب در کارگروه فنی نرم افزار و بر اساس اولویت های مشخص شده به امکانات نرم افزار اضافه خواهد شد.
نوشته شده توسط فرشید در روز شنبه 20/06/1395 09:07:14
پس از آپدیت جدید برای ثبت رسید ها و حوله های بدون سند حسابداری محدودیت گذاشته شده این محدودیت شامل چه تعداد رسید یا حواله می باشد و آیا برای مراکزی که دارای شرایط خاصی باشن این محدوددیت قابل تغییر است؟
پاسخ:
میزان این محدودیت در حال حاضر تعداد 60 رسید و 600 حواله است و قابلیت تغییر تعدادی برای ستاد تا سقف تعیین شده وجود دارد.
نوشته شده توسط علي در روز دوشنبه 12/07/1395 13:33:12
سلام
در يك رسيد يك قلم كالا به مبلغ كم ثبت و پس از تاييد ،سند سيستمي نيز صادر و به تاييد مستندات ارسال گرديده است  در ضمن براي رسيد مذكور حواله نيزصادر گرديده است .براي رفع مشكل چه راهكاري پيشنهاد مي گردد؟
پاسخ:
با توجه به اینکه از رسید مربوطه حواله صادر شده است می توانید ثبت اصلاحی زیر را انجام داده و سپس رسید خود را مجددا با مبلغ صحیح وارد سیستم نموده و پس از آن حواله نمایید.
کنترل خرید***(بدهکار)
       هزینه ***(بستانکار)
نوشته شده توسط امجدی در روز جمعه 23/07/1395 22:35:20
باسلام وخسته نباشید
در منوی حسابداری وجوه _ شناسایی کد اعتبار
پس از تامین اعتبار سند پیغام مشاهده سند بعدی از طرف نرم افزار میاد که با تایید پیام
سند بعدی جهت تامین اعتبار نمایان میشود/ منتها با شرح سند ، سندقبلی!!!
که بایستی این مشکل که ، سند عوض شد شرح شم عوض شه /
پاسخ:
با تشکر دقت انجام شده، این موضوع در حال بررسی بوده و اصلاح خواهد شد.
ممنونم
نوشته شده توسط کاربر 65 در روز دوشنبه 26/07/1395 10:34:21
با سلام و خسته نباشید
در قسمت اموال تکمیل آیکن ذخیره تنظیمات پنجره وجود ندارد و بعد از خروج از این قسمت تنظیمات دلخواه از بین می رود خواهشمندیم این مورد را حل نماید تا هر بار که وارد این قسمت می شویم تنظیمات از بین نرود
پاسخ:
موضوع عنوان شده در حال بررسی و این امکان ایجاد خواهد شد.
نوشته شده توسط کاربر 65 در روز یك‌شنبه 02/08/1395 13:09:17
با سلام و خسته نباشید
اگر امکان دارد در قسمت لیست رسید/ حواله آیکنی قرار دهید تا لیست رسیدهای کل سال نمایش داده شود همانند آنچه در قسمت نرخ گذاری /نمایش همه وجود دارد
با تشکر
پاسخ:
در حال حاضر امکان این عملیات بیا استفاده از منو امکانات و گزینه نمایش لیست از ابتدای سال وجود دارد.
نوشته شده توسط سعیدی در روز یك‌شنبه 16/08/1395 09:06:19
با سلام و خسته نباشید لطفا آیتم های موجود در برنامه نظام نوین مالی قسمت حسابداری وجوه ، تامین اعتبار سمت چپ از جمله اعتبار مصوب و مبلغ دریافت شده و ... را شرح دهید .
با سپاس فراوان
پاسخ:
لطفا جهت توضیح موارد اعلام شده به راهنمای کاربری نرم افزار مراجعه نمایید.
در نظر داشته باشید اطلاعات مربوط موارد مورد نظر بر اساس ثبت های انجام شده در نرم افزار تکمیل می شوند برای مثال اطلاعات مربوط به اعتبار مصوب در ستاد بر اساس ثبت موافقت نامه سالانه که در آن اعتبار مصوب بدهکار و دستگاه اجرایی بستانکار می شوند تکمیل می شود.
نوشته شده توسط حمیدرضا در روز پنج‌شنبه 20/08/1395 12:25:17
با سلام
چرا در حواله جابجایی کالا بعد از ذخیره حواله امکان ویرایش انبار مقصد وجود ندارد.
با تشکر
نوشته شده توسط محمد در روز پنج‌شنبه 20/08/1395 15:20:44
با سلام و خسته نباشید
لطفا این مشکل مربوط به زبان فارسی و انگلیسی را حل نمایید. در سیستم مطالب به درستی دیده می شود ولی به هنگام پرینت اعداد به علت فارسی شدن جابجا می شوند مثلا عدد 35 تبدیل به 53 می شود و حروف فارسی و انگلیس به هنگام چاپ رسید بهم می ریزد.
پاسخ:
در بررسی های انجام شده در نرم افزار چنین مشکلی وجود ندارد به نظر می رسد مشکل عنوان شده به یکی از دلایل زیر باشد:
1- نصب نشدن فونت های نرم افزار در سیستم کاربر.
2-عدم نصب صحیح پرینتر در سیستم.
لطفا جهت بررسی اقدام به پرینت گرفتن با سیستم های دیگر و با یک پرینتر دیگر نمایید و در صورت برطرف شدن مشکا موضوع را از طریق کارشناس فن آوری اطلاعات دانشگاه بررسی نمایید.
نوشته شده توسط کاربر 381 در روز چهارشنبه 26/08/1395 10:20:55
با سلام
در خصوص ثبت حقوق بصورت سیستمی، پس از بارگذاری فایل و وارد کردن بخشی از اطلاعات و سپس ذخیره کردن تمام اطلاعات وارد شده پاک میشه...واحدهای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
پاسخ:
لطفا پس از انجام عملیات ذخیره سازی به پیغام نمایش داده شده توسط نرم افزار دقت فرمایید به صورت عمده این مشکل زمانی رخ می دهد که ذخیره اطلاعات یکی از سربرگ ها با مشکل روبرو شوند لطفا پیغام خطا را مطالعه و در صورتی که نتواستید مشکل را برطرف نمایید روی متن خطا  راست کلیک نموده خطا را copy کرده و آن را بعد از paste نمودن در یک فایل متنی آن را به همراه فایل اکسل دریافتی از نرم افزار حقوق و دستمزد به آدرس ایمیل شرکت به نشانی contact@roozamad.ir  ایمیل نمایید.
نوشته شده توسط غریبی در روز شنبه 29/08/1395 09:36:39
با سلام
در قسمت رسید خرید و تحویل مستقیم به واحد/ستاد پس از ثبت اصلاعات و تعیین واحد تحویل گیرنده
در هنگام تایید نهایی رسید و پس از آن اطلاعات مربوط به واحد تحویل گیرنده در رسید درج نمیشود
لطفا امکانی ایجاد نمایید که برای اطمینان از درستی اطلاعات واحد تحویل گیرنده در رسید خرید مستقیم در هنگام نمایش و پرینت مشخص گردد. با تشکر
پاسخ:
موضوع عنوان شده در لیست پیشنهادات کاربران قرر خواهد گرفت و در صورت تایید کمیته فنی نرم افزار به امکانات سیستم اضافه می شود.
نوشته شده توسط کاربر 381 در روز شنبه 29/08/1395 09:45:41
با سلام
لطفا به سوالم راجع به شناسایی حقوق پاسخ دهید،چون هنوز حقوق مهرماه رو ثبت نکردیم...با تشکر
پاسخ:
لطفا پس از انجام عملیات ذخیره سازی به پیغام نمایش داده شده توسط نرم افزار دقت فرمایید به صورت عمده این مشکل زمانی رخ می دهد که ذخیره اطلاعات یکی از سربرگ ها با مشکل روبرو شوند لطفا پیغام خطا را مطالعه و در صورتی که نتواستید مشکل را برطرف نمایید روی متن خطا  راست کلیک نموده خطا را copy کرده و آن را بعد از paste نمودن در یک فایل متنی آن را به همراه فایل اکسل دریافتی از نرم افزار حقوق و دستمزد به آدرس ایمیل شرکت به نشانی contact@roozamad.ir  ایمیل نمایید.
نوشته شده توسط فرشید در روز یك‌شنبه 14/09/1395 09:13:49
با سلام
در واحد ما فاکتور خرید دارو و تجهیزات مصرفی مراکز تابعه به صورت رسید خرید و تحویل مستقیم به واحد/ستاد برای مراکز ارسال میگردد.
گاها اتفاق می افتد که یک رسید  که نرخ گذاری  شده و در قسمت رسیدهای آماده ثبت سند,
سند حسابداری آن صادر شده به دلیل اشتباه کاربر در نرخ گذاری یا هر مورد دیگر توسط مرکز تابعه برگشت میخورد  در این حالت در قسمت رسیدگی برای اصلاح رسید مستقیم مربوطه گزینه حذف سند رسید را انتخاب کرده تا رسید مربوطه به قسمت نرخ گذاری  برگشت بخورد.
در این حالت به نظر می رسد از یک رسید دو موجودی یکسان ایجاد میشود یک موجودی بابت رسید برگشت خورده از واحد  در سیستم انبار ایجاد میشود و موجودی دیگر پس از اصلاح نرخ گذاری و صدور مجدد سند حسابداری رسید مربوط برای واحد تابعه ارسال میگردد
موجودی ناشی از برگشت سند از واحد تابعه باعث ایجاد مغایرت در  سیستم می شود پیشنهاد شما برای حل این مشکل چیست  و آیا راه حلی برای جلوگیری از بروز این مشکل وجود دارد.با تشکر
نوشته شده توسط کاربر 381 در روز یك‌شنبه 21/09/1395 10:55:37
با سلام و خسته نباشید
لطفا در قسمت شناسایی کد اعتبار ستون شناسه فعالیت هم اضافه شود تا در مواقعی که اسناد از دو منبع اعتباری یا بیشتر رد میشود امکان فیلتر کردن وجود داشته باشد ....با تشکر
پاسخ:
این امکان در نسخه 2074 نرم افزار فراهم شده است.
نوشته شده توسط علي در روز شنبه 04/10/1395 13:51:59
با سلام
در قسمت انبار، نقطه سفارش براي كالاها پيش بيني نشده است كه در صورت وجود نقطه سفارش براي هر كالايي باعث تسهيل كار انبارداران مي گردد خواهشمنداست در صورت صلاحديد اين قابليت را درنرم افزار ايجاد نمائيد. با تشكر
پاسخ:
در نرم‌افزار نظام نوین مالی امکان درج نقطه سفارش برای کالاها در ستاد دانشگاه وجود دارد با این وجود موضوع آلارم دادن برای کالاهایی که به این نقطه رسیده‌اند در حال بررسی بوده و بر اساس اولویت‌ها به امکانات نرم‌افزار اضافه خواهد شد.
نوشته شده توسط محمد در روز یك‌شنبه 05/10/1395 09:19:29
با عرض سلام و خسته نباشید
آیا چک های باطل شده که به دلایلی باطل شده است امکان اصلاح و برگشت همان جک هستش ؟
پاسخ:
با توجه به مباحث مربوط به کنترل داخلی  به نظر می‌رسد قرار دادن این موضوع در نرم‌افزار صحیح نیست .بر این اساس در صورت وجود مشکل می‌توانید موضوع را از طریق ایمیلیکه حاوی نامه رسمی مدیریت مالی دانشگاه است را به شرکت ارسال تا اقدام اصلاحی صورت گیرد.
نوشته شده توسط رضا در روز سه‌شنبه 07/10/1395 11:07:43
با عرض سلام و وقت بخیر
1-آیا بعد از بستن سال مالی امکان اصلاح رسید انبار های که اشتباه نرخ گذاری شده اند وجود دارد( البته این اسناد در سال جاری پرداخت می شوند )
2-آیا بعد از بستن سال مالی امکان حذف یا اصلاحیه رسید انبار و سند وجود دارد؟
پاسخ:
همان‌طور که مستحضرید در نرم‌افزار نظام نوین مالی امکان باز ماندن ۲ سال مالی به صورت همزمان وجود دارد.لذا در صورتی که سال مالی قبلی در نرم‌افزار توسط ستاد قفل نشده باشد امکان ثبت سند جدید و یا ویرایش اسنادی که نهایی نشده اند وجود دارد.
در خصوص تغییر نرخ رسیدهای ثبت شده ذکر این نکته ضروری است که این امکان صرفا در خصوص رسیدهایی وجود دارد که ثبت و تایید شده و امکان ورود آن‌ها به مرحله نرخ‌گذاری وجود دارد به عبارت دیگر امکان ثبت رسید در سال قبل بعد از شمارش انبار و یا ثبت رسید و حواله در سال بعد وجود نخواهد داشت.
در نظر داشته باشید در نرم‌افزار هیچ گاه امکان حذف رسید و یا حواله‌های تایید شده وجود ندارد.
نوشته شده توسط کاربر 381 در روز دوشنبه 27/10/1395 10:17:51
با سلام
هنگام ثبت حقوق مجبوریم ستون مرکز هزینه فایل اکسل ( ستون آخر صفحه 6 ) را حذف کنیم و گر نه سیستم خطا میده و ذخیره نمیشه...لطفا رسیدگی فرمایید...با تشکر
نوشته شده توسط غریبی در روز چهارشنبه 29/10/1395 16:49:55
با سلام
متاسفانه هیچ امکانی برای اصلاح   رسید تحویل مستقیم به واحد/ستاد بعد از تایید رسید وجود ندارد
در صورت امکان  نوع رسید تحویل مستقیم به واحد/ستاد به قسمت
حواله مرجوعی و حواله اصلاح تعداد و مقدار اضافه گردد تا امکانی برای اصلاح خطاهای کاربران ایجاد گردد
نوشته شده توسط علي در روز چهارشنبه 13/11/1395 07:46:56
سلام
نحوه ثبت كارانه در حقوق و دستمزد نظام نوين مالي چگونه مي باشد.چون در سيستم حقوق و دستمزد ماندگاري و ويزيت در شيت ارسالي وجود ندارد
نوشته شده توسط بابا در روز سه‌شنبه 19/11/1395 15:07:08
با سلام  کالای خریداری شده پس از برگشت  از مصرف در خواست حواله مرجوعی صادر شده ولی سیستم پیغام عدم موجودی کافی را اعلام میکند در صورتی که در کاردکس ریالی انبار دارای موجودی نشان داده میشود در ضمن کل رسید  و حواله ها نهایی شده و حواله توزیع و مصرف این کالا که شامل چند قلم میباشد نیز دارای تی 2 و نهایی است .
متن پیغام :
لیست حواله های ثبت شده :
SP_00538 : شما میخواهید 300 را از ردیفی کم کنید که موجودی ندارد
کد کالا : .............199 نام کالا ..............
AN ERROR was raised during executioan . the batch aborted ...at retes.dal.co and the user transactioan , if any, has beenrolled back
باتشکر
نوشته شده توسط پاسخ کاربر بابا در روز یك‌شنبه 24/11/1395 08:19:59
با توجه به متن خطای ارسالی شما، احتمالا برای این حواله مرجوعی پیش از این رسید برگشت از مصرف صادر شده است.
لطفا بررسی نمایید، در صورتی که در کاردکس کالا این زسید مشاهده نمی شود، در وضعیت رسیدهای تایید نشده این رسید را جستجو نمایید.
نوشته شده توسط علي در روز چهارشنبه 27/11/1395 11:14:09
با سلام
حواله اي را در قسمت ليست اسناد پيش نويس از بابت تفضيل يك ويرايش مي نماييم كه اين تغيير تفضيل يك اعمال نمي شود
با تشكر
پاسخ:
همان‌طور که مستحضرید ثبت یک حواله در قسمت مدیریت کالا و خدمات انجام می‌شود لذا ویرایش آن در قسمت مدیریت مالی صحیح نیست لذا ویرایش انجام شده روی سند به درستی در سیستم اعمال نخواهد شد.
در صورتی که حواله‌ی عنوان شده به اشتباه به نام یک فرد حواله شده است می‌توانید نسبت به صدور رسیید برگشت از مصرف و توزیع اقدام و سپس مجددا کالا را به شخص مورد نظر حواله کنید.
نوشته شده توسط کاربر 381 در روز سه‌شنبه 17/12/1395 09:08:42
باسلام... لطفا در مورد حد تجدید و حد چاپ تاییدیه در قسمت معرفی و ویرایش دسته چک توضیح بفرمایید.
پاسخ:
حد تجدید دسته چک: با تعریف حد تجدید دسته چک در صورتی که تعداد برگه‌های باقی مانده از دسته چک به کمتر از حد تجدید برسد نرم‌افزار به صورت اتومات درهنگام صدور چک هشدار می‌دهد که کارشناسان نسبت به دریافت دسته چک جدید اقدام کنند.
حد چاپ تاییدیه: با درج مبلغ در قست حد چاپ تاییدیه در صورته که چک صادر شده به مبلغی پایین‌تر از مبلغ تاییدیه باشد دیگر نرم‌افزار تاییدیه‌ای برای آن چک صادر نخواهد کرد.
نوشته شده توسط علی در روز جمعه 27/12/1395 10:38:01
سلام
دو عدد کارت اموال به اشتباه توسط کاربر حذف شده است برای اصلاح آن چه پیشنهادی ارایه می نمایید
با تشگر
پاسخ:
متاسفانه امکان بازگشت اموال حذف‌شده در نرم‌افزار وجود ندارد جهت رفع مشکل می‌توانید مجددا نسبت به ایجاد کارت اموال‌های حذف شده از طریق رسید تحویل مستقیم اقدام نموده و سپس حساب‌های مربوطه را اصلاح نمایید.
نوشته شده توسط عبدالرسول پاسلار- امين اموال دانشگاه بندرعباس در روز چهارشنبه 16/01/1396 13:43:21
باسلام
احتراما" با توجه به اينكه هدف از استفاده از نرم افزار سهولت در كار مي باشد بدينوسيله به استحضار مي رساند بدليل حجم بالاي اطلاعات در زمان گزارش گيري از بدهي همكاران واطلاعات يك برچسب مدت زيادي به طول مي انجامد تا اموال تكميل شده باز شودلذا ترتيبي اتخاذ فرماييد تا قبل از گزارش گيري از اموال تكميل شده بتوان جهت سهولت  در كاروعدم اتلاف وقت اطلاعات همكاران واطلاعات برچسب را بتوان گزارش گرفت . باتشكر
نوشته شده توسط سجادی در روز پنج‌شنبه 17/01/1396 08:22:44
باسلام
         احتراما؛در خصوص انتقال اموال بین واحدهای دانشگاه به استحضار میرساند چون این امکان جدیدا به نر افزار اضافه شده است ضمن تشکر از این اقدام خواهشمند است روش کار و ثبت های مربوطه را توضیح دهید چراکه که سیستم آف لاین در مجموعه نبود که روش کار را امتحان کنیم ممنونم اگه شرح کاملی از این امکان جدید بگذارید چراکه خیلی از دانشگاه ها با این مشکل روبرو هستند.متشکرم
نوشته شده توسط کاربر 381 در روز یك‌شنبه 20/01/1396 07:55:56
با سلام
هزینه های سال 95 که از منبع اعتباری نادرست رد شده،برای اصلاح آنها چکار باید کرد؟ آیا فقط هزینه را با منبع دیگری گردش دهیم کافیه؟ با تشکر
نوشته شده توسط سلیمانی در روز دوشنبه 21/01/1396 19:23:03
با سلام  و خسته نباشید در برخی موارد در زمان اکسپرت گزارش اخذ شده به اکسل 2007   نرم افزار خطایی بدین شرح می دهد Printing

The output file is too big. Try to reduce the number of its pages, or split it into several documents.
در حای که وقتی نوع اکسل را به 2003 تغییر می دهیم  همان گزارش ذخیره می شه علت چیست؟
نوشته شده توسط سلیمانی در روز دوشنبه 21/01/1396 19:26:37
همچنین در بعضی موارد نیز در زمان اخذ گزارش خطایی به این شرح داده می شود که مشابه آن راچند لحظه فبل اخذ کردیم پس از بستن نرم افزار و رفرش و اخذ دوباره همان گزارش ممکن می شود لطفا راهنمایی فرمایید:

پنجره شروط گزارش ويژه حساب‌ها:
UC_ACCBalanceCreator:
Exception of type 'System.OutOfMemoryException' was thrown.

System.OutOfMemoryException: Exception of type 'System.OutOfMemoryException' was thrown.
   at System.IO.MemoryStream.set_Capacity(Int32 value)
   at System.IO.MemoryStream.EnsureCapacity(Int32 value)
   at System.IO.MemoryStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
   at System.IO.BinaryWriter.Write(Int32 value)
   at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.MemberReference.Write(__BinaryWriter sout)
   at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.__BinaryWriter.WriteMemberObjectRef(NameInfo memberNameInfo, Int32 idRef)
   at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectWriter.WriteString(NameInfo memberNameInfo, NameInfo typeNameInfo, Object stringObject)
   at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectWriter.WriteKnownValueClass(NameInfo memberNameInfo, NameInfo typeNameInfo, Object data)
   at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectWriter.WriteMembers(NameInfo memberNameInfo, NameInfo memberTypeNameInfo, Object memberData, WriteObjectInfo objectInfo, NameInfo typeNameInfo, WriteObjectInfo memberObjectInfo)
   at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectWriter.WriteMemberSetup(WriteObjectInfo objectInfo, NameInfo memberNameInfo, NameInfo typeNameInfo, String memberName, Type memberType, Object memberData, WriteObjectInfo memberObjectInfo)
   at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectWriter.Write(WriteObjectInfo objectInfo, NameInfo memberNameInfo, NameInfo typeNameInfo, String[] memberNames, Type[] memberTypes, Object[] memberData, WriteObjectInfo[] memberObjectInfos)
   at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectWriter.Write(WriteObjectInfo objectInfo, NameInfo memberNameInfo, NameInfo typeNameInfo)
   at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectWriter.Serialize(Object graph, Header[] inHeaders, __BinaryWriter serWriter, Boolean fCheck)
   at System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Serialize(Stream serializationStream, Object graph, Header[] headers, Boolean fCheck)
   at RA.IO.Helper.Serializer.SerializeWithComperss(String fileName, Object obj)
   at RATES.UI.ACC.RPT.Controls.BCLastList.Serialize()
   at RATES.UI.ACC.RPT.Controls.BCLastList.AddToList(ACCBalanceCreator bc)
   at RATES.UI.ACC.RPT.Controls.UC_ACCBalanceCreator.SubmitData()
   at RA.UI.Utils.Controls.DoOnButtonControlClick(IActionsEnevtHandeler FormOrControl, Control Btn, ButtonItemclickHandeler Method)
نوشته شده توسط کاربر در روز سه‌شنبه 29/01/1396 13:23:29
لطفا جواب سوالات رو هرچه سریعتر بدهید چون مشکل زیاده لطفا
نوشته شده توسط فرشید در روز شنبه 30/02/1396 14:52:29
لطفا در مورد بند 21 از تغییرات صورت گرفته در نسخه2075 یعنی جلوگیری از ثبت رسید تحویل مستقیم به واحد تابعه با انتخاب واحد اشتباه  توضیحات بیشتری ارائه دهید
اینکه نرم افزار چطور متوجه اشتباه بودن واحد تحویل گیرنده میشود؟
مشکل رسید تحویل مستقیم به واحد/ ستاد , عدم نمایش واحد تحویل گیرنده در پرینت و گزارشات بعد از تایید رسید  می باشد.
پاسخ: تغییر عنوان شده به معنی جلوگیری کردن از انتخاب نام واحد خارج از ستاد مرتبط و انتخاب اشتباه واحد ارسال کننده به عنوان تحویل گیرنده است.
پیشنهاد شما در خصوص چاپ رسید بررسی خواهد شد.
نوشته شده توسط کاربر 65 در روز شنبه 24/04/1396 08:18:33
با سلام و خسته نباشید
همان طور که مستحضر هستید حرکت به سمت مکانیزه نمودن سیستم ها امری غیر قابل اجتناب می باشد به همین منظور ایجاد سیستمی که کنترل آن از را دور ممکن باشد از ضروریات می باشد
در این راستا به نظر بنده ایجاد شرایطی که بتوان کنترل ضمائم را بدون نیاز به سندرسی انجام داد جزو الزامات می باشد به همین منظور بنده پیشنهاد می کنم تا در اسناد قسمتی به عنوان ضمائم ایجاد گردد تا فاکتور ها ، نامه ها ، مجوزها و سایر ضمائم مرتبط را بتوان از این طریق به اسناد اضافه نمود
نوشته شده توسط محمد زاهديان فرد در روز دوشنبه 26/04/1396 09:10:24
با سلام و تشكر از راهنمايي شما عزيزان

1-اگر رسيد انبار به اشتباه ثبت شده باشد و از مرحله نرخ گذاري نيز رد شده باشد و شماره قبض انبار گرفته باشد چگونه مي شود اين رسيد را كلا حذف نمود
2-اگر در قسمت برگشت از توزيع مصرف كالاهاي رسيد شده را برگشت بزنيم چه اتفاقي در سيستم حسابداري رخ مي دهد.
نوشته شده توسط اکبر در روز شنبه 21/05/1396 10:26:13
با سلام
در ورژن 2076 ،قسمت گزارش استهلاک کل اموال وقتی کل اموال را میخواهیم انتخاب کنیم گروه فرعی را از ما میخواهد که ما نیاز به کل اموال داریم که در این ورژن حذف شده است خواهشمند است این ایراد را رفع نمائید.
نوشته شده توسط هاشم در روز یك‌شنبه 29/05/1396 09:12:57
با سلام
-در ورژن جدید 2076 گزارشات مربوط به اموال به صورت جزء به جزء صورت میگیرد و امکان آخذ گزارش به صورت کل موجودیهای واحد ، بخش و دانشگاه وجود ندارد .
-برای انجام ویرایش کارت اموال هم باید کد فرعی اموال را وارد کرد  که با این عمل کل اموال گروه از سال 1390 نمایش داده میشود و امکان ویرایش مشخصات این اموال هم ممکنه  . این موضوع می تواند باعث تغییر مشخصات اموال قبلی توسط کاربران شده و احتما سوء استفاده از این موضوع هم وجود دارد .خواهشمند است نسبت به رفع ایرادات ذکر شده  اقدام شود .
نوشته شده توسط کاربر 381 در روز چهارشنبه 01/06/1396 13:29:50
با سلام
قسمت تنظیم سند حقوق و دستمزد ستون اطلاعات مورد نیاز ماهیانه ، بدلیل زیادبودن تعداد ردیفها اگه امکانش هست بخشی اضاف بشه که ردیفهای قرمز قابل تفکیک باشه...چون چک کردن تک به تک ردیفها واقعا سخته
با تشکر
نوشته شده توسط عبدالرسول پاسلار- امين اموال دانشگاه بندرعباس در روز سه‌شنبه 21/06/1396 09:47:40
سلام
باتوجه به اعمال وزژن جديد در خصوص تهيه گزارش از دفاتر اموال گزارش به تفكيك گزارش ارائه مي دهد كه وكل اموال را گزارش نمي دهد واينكه گزارش امول به تفكيك نيز كه مورد نياز مي باشد غير فعال گرديده است بدينوسيله درخواست مي گردد نسبت به ايرادبرنامه اقدام فرماييد . باتشكر

برای این نوشته كامنت بگذارید.
نام :
e-mail:
كامنت :


صفحه اصلی
نوشته‌ها
فلش‌كارت‌ها
فروشگاه
انجمن‌گفتگو
تماس با ما
© 1390 - 1384 شركت فن‌آوران اطلاعات و ارتباطات روزآمد، تمامی حقوق محفوظ است.